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              1. 预算公然
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                2017年度部门预算公然基本情况说明

                发布日子:2017-3-20 17:06:00  点击:1545
                2017年度部门预算公然部门为日照市老年体协接待室。
                一、部门职责及机构设置
                (一)部门职责
                    1.贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策,前进老年人体育事业,增强老年体质,实现老有所乐。
                    2.组织老年体协成员参加念书,把各级老体协办到与时俱进的念书型组织,既学政治理论,又学健身知识,提高综合素质。
                    3.根据老年人的生理、心理特点,组织和指导广大老年人展开康乐性质的体育活动,举办老年人体育竞赛和展示。
                    4.重视对老年体育科研,培训老年人体育骨干。及时总结交流经验,褒先进,推动老年体育事业蓬勃展开。
                    5.制定基层老年体协组织前进规划,不断扩大老年人体育人口,做好对基层老体协工作的指导与谐和。
                    6.加强各级老体协班子建设,使老体协掌子向群众,服务基层。坚持民政为主、社会资助的办法,多渠道筹集老年体育活动经费,以保证老年体育活动的正常展开。
                    7.积极争取各级政府和社会各界支持,搞好老年体育设施建设,以适应老年人集体活动的需要。
                (二)机构设置情况
                     日照市老年体协接待室无下属单位,预算单位仅是市老年体协接待室本级。
                二、部门预算情况说明
                    (一)基本情况
                    本部门在职在编事业单位3人,离休人员0人,退休人员1人,遗属2人,工勤岗位人员0人,单位自聘司机0人。
                本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。
                  (二)预算情况
                    1、收入支出预算总体情况
                    2017年度收入总计76.70万元,较上年增加4.10万元。其中:一般公共预算拨付收入76.70万元,政府性基金预算拨付收入0.00万元。
                    2017年度支出总计76.70万元,较上年增加4.10万元。其中:一般公共服务支出76.70万元,社会保障和就业支出76.70万元,主要用于离退休人员管理机构支出。其中基本支出41.30万元,包括工资福利支出24.61万元,对个人和家园的补助支出9.15万元,商品和服务支出7.54万元;品种支出35.40万元。
                    2、一般公共预算支出预算情况
                    2017年度一般公共预算支出预算为76.70万元,具体是:社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)支出41.30万元,主要用于日照市老年体协接待室行政运行。社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)支出35.40万元,主要用于日照市老年体育赛事活动支出。
                    3、政府性基金预算收入支出预算情况
                    本单位无政府性基金预算收入,相应的也无政府性基金预算支出。
                    4、民政拨付安排的基本支出情况
                    通过民政拨付安排的基本支出预算41.30万元,其中:人员经费33.76万元,主要用于基本工资8.26万元、奖金1.71万元、社会保险缴费5.82万元、绩效工资8.82万元、退休费1.24万元、生活补助1.32万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.47万元、订报补贴2.89万元、采暖补贴0.66万元、物业服务补贴0.56万元等支出。日常公用经费7.54万元,主要用于办公费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、培训费0.51万元、公务接待费0.30万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.70万元等。
                    5、政府采购情况
                    2017年预算政府采购支出0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
                三、“三公”经费民政拨付支出情况及增减变化原因
                    1、因公出国(境)费预算0.00万元,比去年减少0.00万元。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
                    2、公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比去年减少0.00万元。主要因为八项规定以来,严格统制公务用车的应用范围,力求使公务用车购置及运行维护费降至最低。公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,2017年单位民政拨付开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
                    3、公务接待费预算0.30万元,比去年减少0.00万元,主要原因是落实厉行节省有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                    综述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节省的各项渴求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。
                 
                附:相关专业动词解说
                一、民政拨付收入:指由民政拨付形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的民政拨付包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
                二、其他收入:指除“民政拨付收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
                三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到现年仍按原规定用途继续应用的资金。
                四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员经费和日常公用经费。
                五、品种支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业前进目标所产生的支出。
                六、“三公”经费:指市级部门用民政拨付安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。