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              1. 预算公然
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                2017年度日照市体育系统预算公然基本情况说明

                发布日子:2017-3-20 17:47:03  点击:1552

                2017年度部门预算公然部门为日照市体育系统,包含日照市体育运动学校一个下属单位。
                一、部门职责及机构设置
                (一)部门职责
                    1.拟定全乡体育事业的前进战略、规划、政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。 
                    2.统筹规划全乡群众体育前进,推行全民健身计划,指导并展开人民性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对体育公共设施进行监督管理。 
                    3.统筹规划全乡竞技体育前进,确定体育运动品种设置和重点布局;指导谐和体育训和体育竞赛,指导运动队伍建设,组织参加和承办重大国内外体育竞赛;谐和运动员社会保障工作。 
                    4.指导各级各类体育运动学校、高水平体育后备人才出发地、体育传统品种学校、青少年体育游乐场的建设;承担全乡教练员、裁判员和运动员等第管理工作。 
                    5.统筹规划全乡青少年体育前进,指导和推进青少年体育工作。 
                    6.拟定全乡体育产业前进规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理工作。 
                    7.负责对高危险性体育品种经营活动进行监督检查工作。 
                    8.指半导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、谐和、监督体育运动中的反心潮澎湃剂工作;组织展开体育天地重大科技研究、技能攻关和硕果推广;指导、管理体育外事有关工作,组织展开国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。 
                    9.承办市委、市政府交办的其他事项。 
                (二)机构设置情况
                    根据上述职责,日照市体育局设5个职能科室与日照市体育运动学校1个二级单位。
                    1、接待室
                    组织谐和局机关日常工作;负责综合性文稿的起草工作;负责局机关文电、会务、纪要、档和政务公然、信息、安全保密、信访、接待、文史等工作;拟定全乡体育事业前进规划和有关规划性文件;组织展开调查研究,提出政策提议;拟定全乡体育人才前进规划草案;承担局机关和直属单位的人事劳动保障、机构编制管理工作;承担体育出国人员的政审工作;负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作;负责局机关及直属单位的党群服务工作;谐和运动员的社会保障工作;拟定全乡体育科技前进规划草案,指导全乡体育科研工作,负责体育科研硕果的审查、鉴定和推广;指导、组织法纪宣传道育和行政执法工作;承担行政复议工作;承担体育宣传工作,推动体育文化建设,谐和重大体育活动的采访报道、新闻发布会工作。
                    2、群众体育科
                    拟定全乡群众体育前进规划草案,组织实施全民健身计划,推动和建立完善全民健身服务体系,指导和推动群众体育和健身活动的展开,推进各社会团体、单项体育协会、活动站点、体育游乐场等方面建设;组织实施社会体育指导员培训,推动国民体质监测工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责全乡群众体育和各项健身活动的科研指导、管理服务工作。
                    3、竞赛训科(挂行政服务科牌子)
                    拟定全乡竞技体育前进规划草案,提出全乡竞技运动品种设置与布局意见,组织实施我市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作;负责全乡优秀运动员的注册管理工作;指导市优秀运动队的训、竞赛和运动员队伍建设;拟定全乡青少年体育工作前进规划草案、青少年业余训管理制度,指导监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全乡各级各类体育运动学校、传统品种学校、高水平体育后备人才出发地、青少年体育游乐场的建设和运动员文化教育工作;指导展开青少年业余训及相关活动;组织谐和全乡大型综合性体育竞赛工作;组织谐和日照市承办的国内外重大体育比赛相关工作;指导谐和全乡裁判员、教练员的岗位培训工作;承担全乡裁判员、运动员等第管理工作;承担组织、谐和、监督体育运动中的反心潮澎湃剂工作。负责本部门行政审批事项的办理、谐和工作,组织、谐和、指导本部门管理单位承担的审批品种的办理工作。
                    4、体育市场管理科
                    拟定全乡体育产业前进规划草案,指导全乡体育产业的开发;负责依法对全乡行政海域内的体育经营活动进行管理,并对在体育经营活动中应用的场地、器材标准和性能、活动规则、参与人员职业身分等进行监督;负责对有关高危险性体育品种经营活动进行监督检查;承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作。
                    5、财务经济科
                    负责局机关财务、国有资产管理工作,指导直属单位财务、国有资产管理工作;负责监督管理各项事业性收款和专项资金;负责对基建管理和建设品种进行监督;负责对直属单位产业品种和经营红的进行管理监督;承担体育统计工作;承担体育彩票发行管理工作。
                    6、日照市体育运动学校
                    负责承担着代表日照市参加省级以及省级以上比赛的任务,为省级专业队伍、高等院校培养输送优秀体育专业人才,兼具相关体育社会化服务。
                二、部门预算情况说明
                (一)基本情况
                    本部门在职在编机关工作人员14 人,事业单位78人,离休人员0人,退休人员27人,遗属3人,工勤岗位人员0人,单位自聘司机1人。
                本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台。
                (二)预算情况
                    1、收入支出预算总体情况
                    2017年度收入总计4061.20万元,较上年增加550.50万元。其中:一般公共预算拨付收入 1550.20万元,政府性基金预算拨付收入2511.00万元。
                    2017年度支出总计4061.20万元,较上年增加550.50万元。其中:一般公共服务支出1550.20万元,主要用于文化体育与传媒支出521.65元,教育支出1028.55万元;体育事业的彩排公益金支出2511.00万元。其中基本支出1520.20万元,包括工资福利支出1022.11万元,对个人和家园的补助支出321.63万元,商品和服务支出176.46万元;品种支出2541.00万元。
                    2、一般公共预算支出预算情况
                    2017年度一般公共预算支出预算为1550.20万元,具体是:
                    文化体育与传媒支出(类)体育(款) 一般行政管理事务(项)支出30万元,主要用于体育事业综合业务经费。
                    文化体育与传媒支出(类)体育(款) 体育竞赛(项)支出491.65万元,主要用于体育部门行政运行支出。
                    体育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)支出1028.55万元,主要用于日照市体育运动学校部门运行支出。
                    3、政府性基金预算收入支出预算情况
                    政府性基金预算现年收入2511.00万元,现年支出2511.00万元。
                    政府性基金支出预算为2511.00万元,主要用于2017年日照国际马拉松、体彩业务前进宣传费、青少年体能训中心建设、重大体育赛事、群众体育赛事、全民健身工程、世帆赛艇库维修、运动员体育比赛奖励、2017年国际啦啦操锦标赛、体育运动前进专项资金、日照市体育运动学校教学楼重建、日照市体育运动学校运动员和教练员伙食补助等。
                    4、民政拨付安排的基本支出情况
                    通过民政拨付安排的基本支出预算1520.20万元,其中:
                    人员经费1343.74万元,主要用于基本工资391.55万元、津贴补贴391.55万元、奖金188.78万元、社会保险缴费233.72万元、绩效工资135.24万元、退休费36.98万元、生活补助3.18万元、奖励金0.22万元、住房公积金99.68万元、订报补贴136.68万元、采暖补贴24.63万元、物业服务补贴20.26万元等。
                日常公用经费176.46万元,主要用于办公费8.00万元、水费5.00万元、电费15.00万元、邮电费1.50万元、取暖费15.00万元、差旅费4.00万元、维修(护)费35.00万元、培训费3.70万元、农会经费7.50万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费13.63万元、其他商品和服务支出61.20万元等。
                    5、政府采购情况
                    2017年预算政府采购支出1536.60万元,其中:政府采购货物预算776.60万元,政府采购工程预算 760.00万元,政府采购服务预算0.00 万元。

                三、局机关“三公”经费支出情况及增减变化原因
                    1、因公出国(境)费一般公共预算拨付0万元,比去年减少0.00万元,出国经费应用时我局严格统制因公出国(境)人数,力求从根本上减少费支出。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
                    2、公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比去年减少7.00万元,主要减少变化原因是实行车改后,公务用车保有量减少,公务用车购置及运行维护费降低。
                公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,2017年单位民政拨付开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
                    3、公务接待费预算2.50万元,比去年增加0.50万元,主要变化原因是虽然厉行节省切实严格执行接待标准,减少公务接待支出,但今年举办国际马拉松比赛等系列大赛,来宾与领导对立增加,公务接待费对立有所增加。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                    综述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节省的各项渴求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。

                附:相关专业动词解说
                一、民政拨付收入:指由民政拨付形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的民政拨付包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
                二、其他收入:指除“民政拨付收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
                三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到现年仍按原规定用途继续应用的资金。
                四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员经费和日常公用经费。
                五、品种支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业前进目标所产生的支出。
                六、“三公”经费:指市级部门用民政拨付安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

                2017年体育系统预算公然表.xls2017年体育局预算公然表.xls